SEBRA_09.07.21
Unique identificator: 17bccc20-542c-461b-9dbd-be99b7d11d77
бюджет
себра
РМС 54/2019
МЗХГ
Current version: 1
Displayed version: 1
Format: CSV
|
Обобщено |
|||
|---|---|---|---|
| МЗХГ ( 022******* ) | Период: 09.07.2021 - 09.07.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 2 | 6409 |
| 10 xxxx | Издръжка | 173 | 170276.7 |
| 18 xxxx | Други разходи | 6 | 1007 |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 2 | 3730.96 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 2 | 933.44 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 3 | 921.68 |
| Общо: | 188 | 183278.78 | |
| По бюджетни организации | |||
| МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) | Период: 09.07.2021 - 09.07.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 27 | 78531.23 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1 | 653.44 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 3 | 921.68 |
| Общо: | 31 | 80106.35 | |
| ОДЗ Бургас ( 0220020009 ) | Период: 09.07.2021 - 09.07.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 2 | 709.78 |
| Общо: | 2 | 709.78 | |
| ОДЗ В.Търново ( 0220040005 ) | Период: 09.07.2021 - 09.07.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 6 | 3526.08 |
| Общо: | 6 | 3526.08 | |
| ОДЗ Враца ( 0220060001 ) | Период: 09.07.2021 - 09.07.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 2 | 122.7 |
| Общо: | 2 | 122.7 | |
| ОДЗ Габрово ( 0220070000 ) | Период: 09.07.2021 - 09.07.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 9 | 2805.44 |
| Общо: | 9 | 2805.44 | |
| ОДЗ Добрич ( 0220080008 ) | Период: 09.07.2021 - 09.07.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 5 | 4555.4 |
| Общо: | 5 | 4555.4 | |
| ОДЗ Кърджали ( 0220090006 ) | Период: 09.07.2021 - 09.07.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 622.3 |
| Общо: | 1 | 622.3 | |
| ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) | Период: 09.07.2021 - 09.07.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1 | 3800 |
| 10 xxxx | Издръжка | 2 | 289.5 |
| Общо: | 3 | 4089.5 | |
| ОДЗ Пазарджик ( 0220130006 ) | Период: 09.07.2021 - 09.07.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 8 | 2601.62 |
| Общо: | 8 | 2601.62 | |
| ОДЗ Плевен ( 0220150002 ) | Период: 09.07.2021 - 09.07.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 1000 |
| Общо: | 1 | 1000 | |
| ОДЗ Разград ( 0220170009 ) | Период: 09.07.2021 - 09.07.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 42.1 |
| Общо: | 1 | 42.1 | |
| ОДЗ Силистра ( 0220190005 ) | Период: 09.07.2021 - 09.07.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 18 xxxx | Други разходи | 4 | 800 |
| Общо: | 4 | 800 | |
| ОДЗ Сливен ( 0220200000 ) | Период: 09.07.2021 - 09.07.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1 | 2609 |
| 10 xxxx | Издръжка | 3 | 190.81 |
| Общо: | 4 | 2799.81 | |
| ОДЗ Ст.Загора ( 0220240003 ) | Период: 09.07.2021 - 09.07.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 3 | 383.74 |
| Общо: | 3 | 383.74 | |
| ОДЗ Ямбол ( 0220280006 ) | Период: 09.07.2021 - 09.07.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 4 | 995.92 |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 1 | 721.5 |
| Общо: | 5 | 1717.42 | |
| ИАГ ( 022100**** ) | Период: 09.07.2021 - 09.07.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 57 | 43199.97 |
| 18 xxxx | Други разходи | 1 | 97 |
| Общо: | 58 | 43296.97 | |
| БАБХ ( 022250**** ) | Период: 09.07.2021 - 09.07.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 27 | 16870.19 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1 | 280 |
| Общо: | 28 | 17150.19 | |
| ИАСАС ( 022600**** ) | Период: 09.07.2021 - 09.07.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 13 | 13325.92 |
| Общо: | 13 | 13325.92 | |
| ИАРА ( 0229030008 ) | Период: 09.07.2021 - 09.07.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 18 xxxx | Други разходи | 1 | 110 |
| Общо: | 1 | 110 | |
| ИАСОСЕЗФ ( 0229050004 ) | Период: 09.07.2021 - 09.07.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 1 | 3009.46 |
| Общо: | 1 | 3009.46 | |
| ПБ - КИТЕН ( 0229960004 ) | Период: 09.07.2021 - 09.07.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 2 | 504 |
| Общо: | 2 | 504 |