SEBRA-MF-2018-04-18
Unique identificator: 5e44e84d-8b46-4026-9847-c486eca73c39
бюджет
МФ
плащания
себра
Current version: 2
Displayed version: 2
Format: CSV
|
"ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)" |
Период: 18.04.2018 - 18.04.2018 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 12 | 2852.97 | |
| 1 xxxx | 1 | 2 | 0 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 178 | 2801579.26 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 28 | 31487.18 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 1 | 7815.5 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 32 | 0 | |
| Общо: | 253 | 2843734.91 | ||
| По бюджетни организации | ||||
| Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие | Период: 18.04.2018 - 18.04.2018 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 16 | 0 | |
| Общо: | 16 | 0 | ||
| Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) | Период: 18.04.2018 - 18.04.2018 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 1 xxxx | 1 | 2 | 0 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 14 | 2690752.54 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 1 | 7815.5 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 16 | 0 | |
| Общо: | 33 | 2698568.04 | ||
| А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) | Период: 18.04.2018 - 18.04.2018 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 18 xxxx | Други разходи | 27 | 24239.05 | |
| Общо: | 27 | 24239.05 | ||
| Агенция Митници ( 010004**** ) | Период: 18.04.2018 - 18.04.2018 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 50 | 71065.14 | |
| Общо: | 50 | 71065.14 | ||
| Национална агенция за приходите ( 010011**** ) | Период: 18.04.2018 - 18.04.2018 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 100 | 36810.17 | |
| Общо: | 100 | 36810.17 | ||
| НКЖФ ( 0100140006 ) | Период: 18.04.2018 - 18.04.2018 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 36 | |
| Общо: | 1 | 36 | ||
| Агенция по обществени поръчки ( 0100200002 ) | Период: 18.04.2018 - 18.04.2018 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 12 | 2852.97 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 13 | 2915.41 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 1 | 7248.13 | |
| Общо: | 26 | 13016.51 | ||