SEBRA_21.06.21
Unique identificator: 614bf6e8-d8f5-4021-ac49-861229644e56
бюджет
себра
РМС 54/2019
МЗХГ
Current version: 1
Displayed version: 1
Format: CSV
|
Обобщено |
|||
|---|---|---|---|
| МЗХГ ( 022******* ) | Период: 21.06.2021 - 21.06.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 2 | 131241.43 |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 2 | 280 |
| 10 xxxx | Издръжка | 168 | 201540.17 |
| 18 xxxx | Други разходи | 5 | 280836.42 |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1 | 59870.26 |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 3 | 35244 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 2 | 378.53 |
| Общо: | 183 | 709390.81 | |
| По бюджетни организации | |||
| МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) | Период: 21.06.2021 - 21.06.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 23 | 157405.32 |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1 | 59870.26 |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 1 | 35100 |
| Общо: | 25 | 252375.58 | |
| ОДЗ Благоевград ( 0220010000 ) | Период: 21.06.2021 - 21.06.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1 | 589.13 |
| 10 xxxx | Издръжка | 3 | 303.6 |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 2 | 144 |
| Общо: | 6 | 1036.73 | |
| ОДЗ Габрово ( 0220070000 ) | Период: 21.06.2021 - 21.06.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 6 | 1068.1 |
| 18 xxxx | Други разходи | 1 | 12.65 |
| Общо: | 7 | 1080.75 | |
| ОДЗ Добрич ( 0220080008 ) | Период: 21.06.2021 - 21.06.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 18 xxxx | Други разходи | 1 | 15 |
| Общо: | 1 | 15 | |
| ОДЗ Кюстендил ( 0220100001 ) | Период: 21.06.2021 - 21.06.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 2000 |
| Общо: | 1 | 2000 | |
| ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) | Период: 21.06.2021 - 21.06.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 2 | 44.27 |
| Общо: | 2 | 44.27 | |
| ОДЗ Перник ( 0220140004 ) | Период: 21.06.2021 - 21.06.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 3 | 305.17 |
| Общо: | 3 | 305.17 | |
| ОДЗ Разград ( 0220170009 ) | Период: 21.06.2021 - 21.06.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 2 | 24.2 |
| Общо: | 2 | 24.2 | |
| ОДЗ Сливен ( 0220200000 ) | Период: 21.06.2021 - 21.06.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 2 | 422.81 |
| Общо: | 2 | 422.81 | |
| ОДЗ София град ( 0220220007 ) | Период: 21.06.2021 - 21.06.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 18 xxxx | Други разходи | 1 | 200 |
| Общо: | 1 | 200 | |
| ОДЗ Ст.Загора ( 0220240003 ) | Период: 21.06.2021 - 21.06.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 3 | 297.16 |
| Общо: | 3 | 297.16 | |
| ОДЗ Шумен ( 0220270008 ) | Период: 21.06.2021 - 21.06.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 31 | 8941.15 |
| Общо: | 31 | 8941.15 | |
| ИАГ ( 022100**** ) | Период: 21.06.2021 - 21.06.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 52 | 9773.1 |
| 18 xxxx | Други разходи | 2 | 280608.77 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1 | 50.25 |
| Общо: | 55 | 290432.12 | |
| БАБХ ( 022250**** ) | Период: 21.06.2021 - 21.06.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 18 | 14639.36 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1 | 328.28 |
| Общо: | 19 | 14967.64 | |
| ИАСАС ( 022600**** ) | Период: 21.06.2021 - 21.06.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1 | 130652.3 |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 2 | 280 |
| 10 xxxx | Издръжка | 10 | 3569.77 |
| Общо: | 13 | 134502.07 | |
| ИАБГ ( 022800**** ) | Период: 21.06.2021 - 21.06.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 11 | 2070.08 |
| Общо: | 11 | 2070.08 | |
| ЦНСССКЦИЕ ( 0229130007 ) | Период: 21.06.2021 - 21.06.2021 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 676.08 |
| Общо: | 1 | 676.08 |